- Bước 1: Vào phân hệ Kho/ Nhập kho chọn Tạo mới
- Bước 2: Chọn loại nhập kho tùy theo mục đích nhập (Thành phẩm sản xuất, Hàng bán bị trả lại, Hàng nhận gia công, Mua hàng, Khác “NVL thừa, HH thuê gia công,…”). Trường hợp này ta chọn Hàng bán bị trả lại. Nhập Số chứng từ.
- Bước 3: Nhập Thông tin chung (Khách hàng, Tên khách hàng, Người giao hàng, Tên người giao hàng, Nhập tại kho, Diễn giải: “Nhập kho hàng bán bị trả lại”, Nhân viên bán hàng, Kèm theo).
- Bước 4: Nhập Chứng từ (Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Trạng thái “Chờ nhập, Đã nhập, Hủy bỏ”)
- Bước 5: Nhập kho chi tiết (Thêm mới).
- Bước 6: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.
Giả định:
Ngày 03/12/2021, doanh nghiệp nhận hàng bán bị trả lại từ khách hàng Đào Văn Quyết và đã nhập lại được hàng, có chi tiết đơn hàng:
Cà phê Arabica hòa tan, số lượng 200, giá thành sản xuất 4.000đ/g
Cà phê Americano hòa tan, số lượng 2000, giá thành sản xuất 440.000đ/thùng
Thao tác trên hệ thống:
- Vào phân hệ Kho/ Nhập kho chọn Tạo mới
- Chọn loại nhập kho ta chọn Hàng bán bị trả lại. Nhập Số chứng từ
- Nhập Thông tin chung. Nhập Chứng từ
- Nhập kho chi tiết
- Chọn Lưu để hoàn tất quy trình
