Mục đích
Bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện đối trừ trước đó.
Thao tác trên hệ thống
Bước 1: Tại Module Kế toán, phân hệ Mua hàng/ Bỏ đối trừ.
Bước 2: Tại màn hình hiển thị, chọn thông tin cần bỏ đối ứng.
- Chọn thông TK phải thu, Khách hàng, Loại tiền.
- Nhấn nút Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông tin thỏa mãn điều kiện.
Bước 3: Tích chọn chứng từ cần bỏ đối trừ, nhấn Bỏ đối trừ
