Mục đích

Đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp để theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp.

Thao tác trên hệ thống 

Bước 1: Tại Module Kế toán/ Mua hàng/ Đối trừ chứng từ

Bước 2: Tại màn hình hiển thị, điền thông tin cần đối ứng

• Chọn thông tin Nhà cung cấp, loại tiền, TK phải trả.
• Nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống tự động thống kê các chứng từ thỏa mãn điều kiện.

• Tích chọn các chứng từ thanh toán cần đối trừ cho chứng từ công nợ.

Bước 3: Nhấn Lưu đối trừ, để hoàn thành đối trừ chứng từ