Mục đích
Bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó.
Thao tác trên hệ thống
Bước 1: Tại Modum Kế toán, phân hệ Bán hàng/ Bỏ đối trừ.
Bước 2: Tại màn hình hiển thị, chọn thông tin cần bỏ đối ứng.
- Chọn thông tin TK phải thu, khách hàng, loại tiền.
- Nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống hiển thị thông tin chứng từ thỏa mãn điều kiện.
Bước 3: Tích chọn chứng từ cần bỏ đối trừ, nhấn Bỏ đối trừ
